附件1
文山市人民检察院2025年预算公开目录
第一部分 文山市人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市人民检察院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
文山市人民检察院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市人民检察院作为国家法律监督机关，成立于1955年10月15日，主要履行以下职责：
1.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
2.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
3.依照法律规定提起公益诉讼。
4.对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督。
5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
6.对看守所、社区矫正机构的执法活动实行法律监督。
7.法律规定的其他职权。
8.同时接受同级人民代表大会及其常务委员会监督，政协和社会各界人士的民主监督。
9.对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，文山市人民检察院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
所属单位1个，分别是：
1.文山市人民检察院。
（三）重点工作概述
1.在强化政治引领实践中再上新台阶
始终坚持党对检察工作的绝对领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面深化检察改革和实践，找准检察履职的切入点、着力点，不折不扣把党的决策部署落实到推进检察工作现代化的全过程各方面。坚持干字当头，紧扣中国式现代化履职尽责，坚决维护国家安全、社会安定、人民安宁，以实际行动诠释为大局服务、为人民司法、为法治担当。
2.在服务高质量发展中彰显新担当
紧扣检察职能，更好服务和融入新发展格局。锚定“3815”战略发展目标和“强州府”行动，充分发挥检察力量维护稳定、促进发展、保障善治的作用，有力维护高水平安全，服务高质量发展。依法严厉打击各类危害国家安全、社会稳定刑事犯罪，不断深化命案防控攻坚。深入开展“强防控、化矛盾、护稳定”专项治理，推动“1552”基层治理模式走深走实，在维护社会稳定和社会治理中充分发挥检察监督服务保障作用。持续深化“检察护企”专项行动，对侵犯各种所有制经济产权和合法权益行为实行同罪同责同罚，积极参与规范涉企执法专项行动，加大知识产权保护力度，从严打击金融犯罪，有力维护市场经济秩序，持续优化法治化营商环境。
3.在深化“检护民生”中展现新作为
聚焦人民群众急难愁盼问题，强化刑事和解、支持起诉、行政争议实质性化解工作，加强和完善一站式12309检察服务中心工作，以“如我在诉”办理好每一个案件。畅通检察信访申诉渠道，践行新时代“枫桥经验”，深入推进信访工作法治化，深化涉检信访矛盾源头治理，完善检察环节诉讼权利保障，规范开展公开听证、司法救助等工作。深化未成年人违法犯罪预防和综合治理，推进“六大保护”落细落实。加强和规范检察建议，提升检察建议刚性和质效，着力推进文山市基层社会治理，更加有力服务保障和改善民生。
4.在精耕拓展法律监督中取得新成效
找准强化监督的着力点和突破口，深化研究运用“三个结构比”，一体抓实“三个管理”，把“高质效办好每一个案件”的基本价值追求落实到每一名检察人员、每一个案件、每一个办案环节，一体落实实体、程序、效果要求，实现有力监督、有效监督。严守法定职责，严格依法履职，守牢履职边界，全面加强对刑事立案、侦查、审判、执行活动全流程监督；围绕民事生效裁判监督重点，强化虚假诉讼和民事执行活动监督；围绕做实行政检察监督工作要求，深化行刑反向衔接和行政违法行为监督；聚焦“公益保护”持续抓实公益诉讼检察法定领域办案，有针对性提升公益诉讼“可诉性”，着力推动“四大检察”全面协调充分发展。
5.在精技强能从严治检中亮出新形象
聚焦严格公正司法，下大力气推动检察机关自身改革和发展。坚持深化检察改革，持续全面准确落实司法责任制。坚持数字赋能，围绕最高检“一取消三不再”要求，全面加强和改进检察管理，持续做实“高质效办好每一个案件”。坚持用改革精神和严的标准管党治检，持续巩固深化主题教育、党纪学习教育成果，纵深推进全面从严治检，强化检察作风和素能建设，培育廉洁检察文化，锻造忠诚干净担当的高素质检察队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制50人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入15,885,458.81元，其中：一般公共预算12,453,458.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,432,000.00元。
与上年对比增加68,866.11元，增长0.44%，增长的主要原因是其他收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,453,458.81元，其中:本年收入12,453,458.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,453,458.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少410,259.05元，下降3.19%，下降的主要原因是人员增减变动，其中：退休4人、调入1人、新分配2人，因此，2025年财政拨款收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出15,885,458.81元。财政拨款安排支出12,453,458.81元，其中：基本支出11,483,458.81元，与上年对比减少408,259.05元，下降3.43%，下降的主要原因是人员增减变动，其中：退休4人、调入1人、新分配2人，因此，2025年基本支出较上年减少。项目支出970,000.00元，与上年对比减少0.00万元，下降0.00%，与上年对比无变化的原因是：本年及上年项目支出预算均为970,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行8,081,951.21元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督2,050,000.00元，主要用于开展检察业务工作经费支出、聘用制书记员补助经费支出，其中：检察业务综合保障经费970,000.00元，聘用制书记员补助经费1,080,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出861,910.88元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,707.97元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗484,824.87元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助181,126.31元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27,845.16元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金757,092.41元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额1,049,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,049,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市人民检察院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计310,000.00元，较上年减少40,000.00元，下降11.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
文山市人民检察院2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为45次，共计接待580人次。
公务接待费减少的主要原因是：我院严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市人民检察院2025年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降9.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费280,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降9.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”及内控制度公务用车管理规定，加强公务用车管理，把好公务用车使用审批和相关费用报销关，有效控制公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，受理案件数≥900件。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，物业服务需求保障程度=100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市人民检察院2025年机关运行经费安排1,441,922.06元元，与上年对比减少40,537.14元，下降2.73%，下降的主要原因是人员增减变动，其中：退休4人，调入1人，新分配2人，因此，2025年机关运行经费随之较上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，文山市人民检察院资产总额44,444,821.18元，其中，流动资产683,274.71元，固定资产42,166,198.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产1,595,346.60元。与上年相比，本年资产总额增加4,165,504.87元，其中固定资产增加8,911,070.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值215,700.00元；报废报损资产129项，账面原值1,355,258.10元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
文山市人民检察院预算2025年公开报表.pdf
